POHON KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
-
Ultimate Outcome
Meningkatkan persentase PAD serta pengelolaan keuangan dan aset yang efektif dan efisien
Indikator Kinerja :
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah-
Intermediate Outcome
Meningkatnya pendapatan asli daerah
Indikator Kinerja :
% peningkatan Pendapatan Asli Daerah-
Immediate Outcome
Meningkatnya efektivitas penagihan pajak serta pembinaan dan pengawasan pajak daerah
Indikator Kinerja :
Persentase peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak yang berhasil-
Output 1
Meningkatnya penyelesaian permasalahan pajak daerah
Indikator Kinerja :
Presentase permasalahan/pelanggaran pajak daerah yang terselesaikan-
Output 2
Terlaksananya penertiban atas pelanggaran objek pajak daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah kegiatan penertiban pajak daerah
-
-
Output 1
Kemudahan Pembayaran Pajak
Indikator Kinerja :
Persentase peningkatan pembayaran pajak yang mudah diakses oleh wajib pajak-
Output 2
Meningkatnya pelayanan pajak daerah secara online
Indikator Kinerja :
Presentase layanan online pajak daerah -
Output 2
Ketersediaan kanal pembayaran pajak daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah kanal pembayaran pajak daerah
-
-
Output 1
Penagihan Pajak Daerah Berjalan Optimal
Indikator Kinerja :
Jumlah Wajib Pajak piutang yang terselesaikan-
Output 2
Tersedianya penyebarluasan informasi perpajakan
Indikator Kinerja :
Cakupan penyebarluasan informasi perpajakan -
Output 2
Tertanganinya piutang pajak
Indikator Kinerja :
Jumlah piutang pajak yang ditangani
-
-
Output 1
Tersusunnya dan tersampaikannya informasi yang relevan terkait regulasi atau peraturan tentang penagihan pajak
Indikator Kinerja :
Jumlah Wajib Pajak yang memahami dan mengimplementasikan regulasi atau peraturan tentang penagihan pajak-
Output 2
Tersusunnya Regulasi dan Kebijakan Penagihan Pajak Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan penagihan pajak daerah -
Output 2
Terlaksananya sosialisasi peraturan atau regulasi penagihan pajak daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah wajib pajak yang mendapatkan sosialiasi
-
-
-
Immediate Outcome
Meningkatnya efektivitas pendaftaran, pendataan potensi, serta pengembangan dan penyuluhan pajak daerah
Indikator Kinerja :
Persentase peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dan data potensi pajak yang tercatat secara akurat-
Output 1
Meningkatnya potensi pajak daerah dan retribusi
Indikator Kinerja :
Jumlah potensi pajak daerah dan retribusi-
Output 2
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pajak Daerah
Indikator Kinerja :
Persentase terpeliharanya Tapping Box dan Aplikasi SIMPDRD & SISMIOP -
Output 2
Koordinasi dan monitoring serta evaluasi potensi Pajak dan Retribusi SKPD penghasil
Indikator Kinerja :
Jumlah SKPD penghasil yang telah dilakukan koordinasi dan monev
-
-
Output 1
Terlaksananya Penyuluhan, Pendataan, Penlilaian, Pendaftaran dan Penetapan Objek Pajak Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah objek pajak baru dan existing yang berhasil terdata dalam satu tahun-
Output 2
Inventarisasi objek pajak hingga tingkat desa
Indikator Kinerja :
Jumlah OP (PBB) dilaporkan oleh Desa/Kelurahan -
Output 2
Validasi dan verifikasi data objek pajak daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah objek pajak yang sudah terverifikasi -
Output 2
Pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Wajib Pajak
Indikator Kinerja :
Jumlah SPPT yang berhasil dikirim
-
-
Output 1
Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak
Indikator Kinerja :
Persentase kepuasan wajib pajak terhadap layanan dan konsultasi pajak yang diberikan-
Output 2
Tersedianya Pelayanan Pajak Offline dan Online
Indikator Kinerja :
Jumlah wajib pajak yang mendapatkan pelayanan pajak
-
-
Output 1
Tersusunnya dan tersampaikannya informasi yang relevan terkait regulasi atau peraturan tentang pendataan pajak daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah wajib pajak yang memahami dan mengimplementasikan regulasi atau peraturan tentang pajak-
Output 2
Tersusunnya Regulasi dan Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan pajak dan retribusi -
Output 2
Terlaksananya sosialisasi peraturan atau regulasi pajak daerah dan retribusi
Indikator Kinerja :
Jumlah wajib pajak yang mendapatkan sosialiasi
-
-
-
-
Intermediate Outcome
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
Indikator Kinerja :
% pemenuhan laporan keuangan dan aset daerah yang baik-
Immediate Outcome
Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran keuangan daerah
Indikator Kinerja :
Presentase penetapan APBD tepat waktu-
Output 1
Meningkatnya kapasitas SDM penyusun anggaran
Indikator Kinerja :
Jumlah SDM penyusun anggaran yang mendapatkan pengembangan kapasitas-
Output 2
Terlaksananya Bimtek APBD dan APBD-P
Indikator Kinerja :
Jumlah orang yang mengikuti bimtek -
Output 2
Terlaksananya desk dan konseling penyusunan anggaran
Indikator Kinerja :
Jumlah aktivitas desk dan konseling yang dilaksanakan -
Output 2
Tersedianya Sistem Informasi Anggaran atau pendukung lainnya
Indikator Kinerja :
Implementasi sistem teknologi yang mendukung penyusunan dan monitoring anggaran
-
-
Output 1
Meningkatnya kualitas dokumen penganggaran SKPD
Indikator Kinerja :
Prosentase dokumen penganggaran SKPD tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku-
Output 2
Tersusunnya koordinasi penyusunan dokumen anggaran
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen anggaran yang dikoordinasikan -
Output 2
Terlaksananya verifikasi dokumen penganggaran
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen anggaran yang diverifikasi
-
-
Output 1
Tersusunnya dan tersampaikannya informasi yang relevan terkait regulasi atau peraturan tentang penganggaran daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah OPD yang memahami dan mengimplementasikan regulasi atau peraturan tentang penganggaran daerah-
Output 2
Tersusunnya Regulasi dan Kebijakan Penganggaran Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan anggaran daerah -
Output 2
Terlaksananya sosialisasi peraturan atau regulasi anggaran
Indikator Kinerja :
Jumlah OPD yang mendapatkan sosialiasi -
Output 2
Tersedianya Sistem Informasi Penatausahaan atau pendukung lainnya
Indikator Kinerja :
Implementasi sistem teknologi yang mendukung realisasi dan monitoring penatausahaan
-
-
-
Immediate Outcome
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah
Indikator Kinerja :
Realisasi anggaran tepat waktu-
Output 1
Meningkatnya kapasitas SDM penatausahaan keuangan
Indikator Kinerja :
Jumlah SDM penatausahaan yang memperoleh pengembangan kapasitas-
Output 2
TerlaksananyaPembinaan Penatausahaan keuangan
Indikator Kinerja :
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan -
Output 2
Terlaksananya fasilitasi, asistensi penatausahaan keuangan daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen hasil fasiltasi dan asistensi
-
-
Output 1
Meningkatnya kualitas dokumen penatausahaan SKPD
Indikator Kinerja :
% kesalahan dokumen penatausahaan-
Output 2
Terlaksananya proses penatausahaan keuangan yang akurat dan tepat waktu
Indikator Kinerja :
Persentase dokumen keuangan yang diselesaikan sesuai jadwal tanpa revisi -
Output 2
Tersedianya data penatausahaan yang valid dan terintegrasi
Indikator Kinerja :
Tingkat validitas data penatausahaan yang digunakan untuk pelaporan keuangan
-
-
Output 1
Tersusunnya dan tersampaikannya informasi yang relevan terkait regulasi atau peraturan tentang penatausahaan daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah OPD yang memahami dan mengimplementasikan regulasi, kebijakan dan peraturan tentang penatausahaan-
Output 2
Tersusunnya petunjuk teknis, regulasi dan peraturan penatusahaan keuangan
Indikator Kinerja :
Jumlah petunjuk teknis, regulasi dan peraturan penatusahaan keuangan -
Output 2
Terlaksananya sosialisasi peraturan, regulasi, petunjuk teknis penatausahaan keuangan
Indikator Kinerja :
Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi
-
-
Output 1
Tersedianya data penerimaan dan pengeluaran yang akurat
Indikator Kinerja :
Jumlah data akurat terkait penerimaan dan pengeluaran yang tersedia-
Output 2
Tersedianya SPD, SP2D dan Laporan Berkala Perangkat Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen SPD, SP2D dan Laporan Berkala Perangkat Daerah -
Output 2
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pengelolaan kas daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen hasil koordinasi dalam rangka pengelolaan kas -
Output 2
Terlaksananya rekonsilisasi data penerimaan dan pengeluaran
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi
-
-
-
Immediate Outcome
Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah
Indikator Kinerja :
Penyelesaian dan pengumpulan LKPD dilakukan tepat waktu serta sesuai dengan standar SAP-
Output 1
Meningkatnya kapasitas SDM penyusun laporan keuangan
Indikator Kinerja :
Jumlah SDM yang mendapat pengembangan kapasitas-
Output 2
Terlaksananya Pembinaan Pelaporan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan pelaporan keuangan -
Output 2
Terlaksananya desk, fasilitasi, asistensi penatausahaan keuangan daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen hasil fasilitasi, asistensi penatausahaan keuangan daerah
-
-
Output 1
Tersedianya data pelaksanaan APBD yang valid
Indikator Kinerja :
Jumlah SKPD yang menyajikan pendapatan dan belanja yang valid-
Output 2
Terlaksananya koordinasi, rekonsilisasi data penerimaan dan pengeluaran
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen hasil koordinasi dan rekonsiliasi -
Output 2
Terlaksananya koordinasi tindak lanjut LHP atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen tindak lanjut LHP -
Output 2
Tersusunnya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun
-
-
Output 1
Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan keuangan daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah OPD yang menyusun dokumen pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan-
Output 2
Terlaksananya proses pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
Indikator Kinerja :
Prosentase laporan keuangan SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan -
Output 2
Tersusunnya Statistik dan Analisis Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen Statistik dan Analisis Keuangan Pemda -
Output 2
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD
Indikator Kinerja :
Jumlah Laporan keuangan SKPD dan BLUD
-
-
Output 1
Tersusunnya dan tersampaikannya informasi yang relevan terkait regulasi atau peraturan tentang pelaporan keuangan
Indikator Kinerja :
Jumlah OPD yang memahami dan mengimplementasikan regulasi, kebijakan dan peraturan tentang pelaporan keuangan-
Output 2
Tersusunnya panduan teknis dan sisdur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah petunjuk teknis dan sisdur yang disusun -
Output 2
Terlaksananya sosialisasi peraturan, regulasi, petunjuk teknis pelaporan keuangan daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi pelaporan keuangan daerah
-
-
-
Immediate Outcome
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
Indikator Kinerja :
Persentase peningkatan akuntabilitas dan pemanfaatan Barang Milik Daerah-
Output 1
Meningkatnya kapasitas SDM pengurus barang milik daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah SDM yang mendapat pengembangan kapasitas-
Output 2
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah orang yang mengikut pembinaan -
Output 2
Terlaksananya fasilitasi dan asistensi pengelolaan BMD
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan asistensi pengelolaan BMD
-
-
Output 1
Tersedianya data pengelolaan BMD yang valid
Indikator Kinerja :
Jumlah berita acara verifikasi data-
Output 2
Terlaksananya rekonsiliasi dan sinkronisasi data BMD pada perangkat daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan sinkronisasi data -
Output 2
Terlaksananya inventarisasi BMD di SKPD
Indikator Kinerja :
Jumlah Laporan Hasil Invetarisasi SKPD -
Output 2
Terlaksananya penghapusan BMD
Indikator Kinerja :
Jumlah BMD yang dihapuskan
-
-
Output 1
Menurunnya aset idle pemerintah daerah
Indikator Kinerja :
Presentase aset idle-
Output 2
Terlaksananya pemeliharaan BMD
Indikator Kinerja :
Jumlah barang milik daerah yang dipelihara -
Output 2
Terlaksananya pengamanan barang milik daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah BMD yang diamankan -
Output 2
Terlaksananya appraisal barang milik daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah laporan hasil penilaian BMD
-
-
Output 1
Tersusunnya dan tersampaikannya informasi yang relevan terkait regulasi atau peraturan tentang pengelolaan BMD
Indikator Kinerja :
Jumlah OPD yang memahami dan mengimplementasikan regulasi, kebijakan dan peraturan tentang pengelolaan BMD-
Output 2
Tersusunnya panduan teknis, regulasi dan peraturan pengelolaan BMD
Indikator Kinerja :
Jumlah dokumen panduan teknis, regulasi dan peraturan pengelolaan BMD -
Output 2
Terlaksananya sosialisasi peraturan, regulasi, petunjuk teknis pengelolaan barang milik daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi pengelolaan BMD
-
-
-
-